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亚博官网上下年度预算情况对比说明

发布人:郭芳资讯来源:宣传部 发布时间:2019-03-27 22:07:51点击数量:126

 

一、人员情况

1.2019年事业实有人数比2018年减少24人。原因:退休11人,死亡1人,辞职10人,开除1人,调离1人。

2.2019年工勤实有人数比2018年减少4人。原因:退休4人。

3.2019年离岗退养人员实有人数与2018年相比无变化。

4.2019年离退休人员实有人数比2018年增加9人。原因:2019年预算中在职人员转退休15人,退休人员死亡5人,退职停发1人。

二、交通工具对比

2019年实有车辆数与2018年相比总数无变化,将金杯15座和上海汇众的车辆编制由其他车辆改为一般公务用车,实际金杯15座和上海汇众车辆编制为其他车辆,本次2019年预算填报有误。

三、房屋建筑物(不含出租)

教室用房中北校区学生综合楼(食堂、礼堂)由于房屋内空间大,人员流动性大,保暖效果不好,经协商由自供、代供暖改为集中供暖,面积9928平方米,新增78号学生宿舍楼为自供、代供暖,面积11681平方米。(新增实训楼、综合楼为自供、代供暖,面积13542.49平方米教科文处表中未统计)

四、基本支出(款项目分组)

(一)工资福利支出

1.基本工资2019年预算数比2018年减少111.42万元。原因:系统自动生成,我校本年在职人员减少。

2.津贴补贴2019年预算数比2018年增加6.24万元。原因:2019年预算中艰苦边远津贴增加。

3.奖金2019年预算数比2018年减少9.29万元。原因:系统自动生成,我校本年在职人员减少。

4.绩效工资2019年预算数比2018年增加2569.93万元。原因:预计我校在2019年将会有大批新进人员,绩效工资按编制453人测算;将课时费、班主任、辅导员津贴及精神文明、综合治理奖放入绩效工资核算。

5.养老保险2019年预算数比2018年减少23.99万元。原因:按本年实际支出测算。

6.职业年金缴费2019年预算数比2018年减少3.6万元.原因:按本年实际支出测算。

7.基本医疗保险费2019年预算数比2018年增加73万元.原因:按本年实际支出测算。

8.公务员医疗补助2019年预算数比2018年增加86万元。原因:按本年实际支出测算。

9.生育保险2019年预算数比2018年增加23.07万元。原因:按本年实际支出测算。

10.失业保险2019年预算数比2018年减少2.8万元。原因:按本年实际支出测算。

11.住房公积金2019年预算数比2018年增加28万元。原因:按本年实际支出测算。

12.其他工资福利支出2019年预算数比2018年减少863.62万元。原因:将课时费、班主任、辅导员津贴及精神文明、综合治理奖放入绩效工资核算。

(二)商品服务支出

1.办公费2019年预算数比2018年增加10万元。原因:预计我校2019年教职工和学生人数增加。

2.印刷费2019年预算数比2018年增加10万元。原因:预计我校2019年教职工和学生人数增加。

3.水费2019年预算数比2018年增加190万元。原因:2019年预计有教学实训楼和实训基地投入使用。

4.电费2019年预算数比2018年增加110万元。原因:2019年预计有教学实训楼和实训基地投入使用。

5.邮电费2019年预算数比2018年与上年相比无变化。

6.取暖费2019年预算数比2018年增加56万元。原因:发放给教职工的采暖补贴按照要求在商品服务支出中的取暖费中列示。

7.物业费2019年预算数比2018年减少5万元。原因:压减开支。

6.差旅费2019年预算数比2018年增加110万元。原因:我校2019年赴内地引进人才招聘增多,安排教职工出差培训增多。

7.培训费2019年预算数比2018年增加4万元。原因:我校2019年预计将安排全员培训。

8.公务接待费2019年预算数比2018年减少9万元。原因:按照要求压减三公经费。

9.工会经费2019年预算数比2018年减少2.11万元。原因:系统自动生成,本年在职人员数减少。

10.福利费2019年预算数比2018年减少1.9万元。原因:系统自动生成,本年在职人员数减少。

11.公务用车运行维护费2019年预算数比2018年减少0.5万元。原因:按照要求压减三公经费。

12.其他商品服务支出2019年预算数比2018年增加1056.27万元。原因:参考2017年决算数及2019年规划要求,增加学生活动费、精品课程建设、安全生产经费、维稳经费、科研经费、扶贫经费及民族团结等工作经费的支出。

(三)对个人和家庭的补助

1.离休费2019年预算数比2018年减少0.49万元。原因:系统自动生成。

2.生活补助2019年预算数比2018年增加0.72万元。原因:系统自动生成,提高艰苦边远地区津贴。

3.医疗费补助2019年预算数比2018年减少10万元。原因:参考2017年决算和本年实际支出测算。

4.其他对个人和家庭的补助2019年预算数比2018年减少42.91万元。原因:发放给教职工的采暖补贴按照要求在商品服务支出中的取暖费中列示。

预算编制基本情况

    教职工人数601人。其中:在职职工393人,离休人员1人,退休207人。

    在校学生11744人。其中:在校普通专科学生11303人,中职学生332人,成人学生109人。

    2.2019年预算总收入20809万元。其中:当年财政预算拨款12860万元,较2018年度10259万元增长了2601万元;当年财政专项预算1103万元,事业收入预算4800万元,较2018年度4700万元增长了100万元;用上年事业收入按排预算2046万元。

 3.预算支出20809万元。

工资福利支出10425万元。

基本工资支出1686万元。津贴支出349万元。奖金(第十三个月工资)140万元。社会保障缴费800万元。绩效工资、代课费等5070万元。包括:校内津贴1368万元,基础津贴1413万元,财政津贴350万元,校内补助(访惠聚、扶贫、内派)163万元,年终绩效工资635万元,精神文明、综合治理奖255万元,校内、双肩挑课时费638万元,班主任、教研主任、辅导员津贴 248万元等。住房公积金528万元。职业年金270万元。养老保险660万元。其它工资福利支出922万元。包括:临时工工资47万元,外聘教师课时费752万元,聘用人员工资津贴35万元,工资福利费支出88万元。

    商品服务支出4280万元。

办公费40万元。印刷费40万元。咨询费20万元。手续费20万元。水费280万元。电费200万元。邮电费50万元。取暖费250万元。公务用车维护费53万元。物业管理费15万元。交通费5万元。差旅费150万元。出国费10万元。培训费145万元。公务接待费4万元。职工福利费37万元。工会经费41万元。维修维护费(维修设备购置)150万元。免费师范生8万元。人才培养计划12万元。教育教学改革投入10万元。预科生学费、住宿费87万元。商品服务支出2653万元。包括:就业指导经费50万元,学生活动费117万元,大学生思政经费40万元,心理健康教育10万元,课程建设、精品课经费150万元,本专科生业务费570万元(含实验实训费、招生宣传费、学院宣传费、技能大赛、考核考评费、培训课时费等),离退休人员活动费5万元,科研经费50万元,访惠聚活动工作经费216万元,扶贫活动工作经费255万元,学前双语支教活动工作经费24万元,对口帮扶工作经费15万元,党建经费19万元,民族团结联谊活动等工作经费42万元,维稳经费910万元(含保安、宿舍外包费用),商品和服务支出180万元。

对个人和家庭补助支出1562万元。

离休人员离休费5万元。离休人员生活补助7万元。医疗费70万元。伙食补助139万元。配套奖助学金351万元。配套奖助学金及伙食补贴627万元。大学生医疗补助68万元。大学生实习支教203万元。对个人和家庭补助支出92万元。

 资本性支出2642万元。

     房屋建筑物购建215万元。包括:宿舍楼72万元,2号教学实训楼基坑支护29万元,5号宿舍楼37万元,3号学生综合楼78万元。办公设备购置100万元。大型修缮1868万元。包括:校舍维修286万元,校舍质保金50万元,2号教学楼改造和友好校区抗震加固1010万元,北京路、巴州路校园规划建设350,操场维修200万元等。信息网络购建 250万元。图书购置100万元。资本性支出(实验室建设)109万元。

5)债务利息及费用1900万元。

 

 

【附件】2019年自治区本级部门输出报表(a3)

 

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